老师你好，我们公司对公账户3月份 发放了一笔工资 44136.87 元，实际发放的是2月份的工资，但是员工社保 是3月份才在公司交的，这个工资 计提分录正常做吗？
你好 你2月做计提了吗 你3月发放做发放分录即可。 你3月的社保在3月做计提 。 这样处理即可。 没有计提的补计提即可
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我们公司是当月工资次月发放的，可是在1月份的工资在1月提前发放了，导致我公司2月份公司没发放工资，2月份的工资在3月月份发放。那我在3月份申报2月个税的时候需要填社保公积金的扣除项嘛？2月份公司是正常扣了社保和公积金的
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老师您好，我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去，现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资，这样1-3月就计提了四个月工资，可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
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新公司2月未发放1月工资11万，是3月发放了1月工资，且在3月补缴了2月社保3千，那2月份计提工资的分录怎么做
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你好：老师，因为我们公司是去年2月成立，员工2月份己买社保，实际发工资3月15日，3月实发工资要代扣2月代缴的社保费，现因公司员工社保个人需缴纳的钱今年1月和去年12月有变化，但是我这个月1月份支付12月工资时，我错将个人工资减去当前1月社保个人缴纳的费用，我想问去年12月份社保个人缴纳部份可以放在2月发工资时才扣吗？
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想问一下，2月份计提了2月份离职人员工资，3月份还计提吗，我们公司是本月份，发放上个月的工资
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2月份没有计提
我把2月份的计提然后在做发放分录
你好 那你就补计提 在做发放分录
老师 2月份 社保 和 个税 是 其他公司给付的，我这边公司只支付了 扣完社保和个税后的实发工资 这样做对不？
你好 是的 你就按实发工资来计提了
老师 对公账户 付给个人 一笔清洁费 发票也没有的，这样怎么做账？
之前的出纳 对公账户 付了好多笔 费用都是付给个人的
你好 多少钱的清洁费