Q
老师，下午好，因为商会的收入比较大，我能不能在24年12月做个25年1-5月份的暂估成本，是不是汇算清缴前暂估成本有发票就可以税前抵扣？
2025-01-02 17:27
2025-01-02 17:28
你好，不可以的，你这样做不符合权责发生制。
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老师，我的采购发票都是次月来的，到了12月份，我成本暂估了，1月份拿到采购发票，我想问下我年终汇算清缴要对这个暂估，成本要做调增拿吗？还是只要年终汇算清缴之前取得了就可以了？
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Q
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票，今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴？那今年收到去年的暂估成本票，是先红冲暂估成本，再做成本？
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23年12月的成本发票未到，暂估入账了，这个发票要到24年2月份才能收到，开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗？
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Q
老师，小规模23年企业所得税汇算清缴问题，比如23年暂估成本5W，24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税，还是在24年5月红冲23年暂估，按发票蓝字做到24年？哪种方法比较合适
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Q
老师，工程公司，成本暂估，我的成本发票在次年汇算清缴前收到发票是否可以？就是我的项目暂估成本在24年，有大部分成本发票要在25年汇算清缴前才能从采购商收到，成本发票都开在25年的日期
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