老师，有个外边的人，从我们公司交社保，只是单纯交社保，每个月把现金交给我们，我们给他交上社保，我一般是在年底给他累计申报一次个税，但是12月我忘记申报了，我在25年1月申报有影响吗
同学你好 你收到的现金没做到账上吧
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老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？
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老师您好，公司有个员工6月8号离职了，6月份的社保是在我司交的。但是7月的社保忘记停掉了，所以7月份的社保还是在我们公司交的（相当于公司免费给他交了），个人部分应该承担的社保金额为361.25，那我在个税申报系统中，是不是也要把361.25申报上去
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你好老师，我们公司有四个月人是在社保上找的他们的证书，我们我们公司不给他们发工资，只在公户缴纳社保。那我申报个税的时候填本期收入，只填社保的金额吗？
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老师你好，我公司聘用工程师有给交社保，用于投标使用，但是有给他们发工资，所以有交社保，一定要每个月发工资吗，他们只是有时候咨询，不是每个月都有工资的，所以一定要每个月报个税吗？但是社保一定要交，因为投标要使用。我想请问一下，个税可否不要每个月都申报呢？
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老师，我想问下现在安徽社保不是更新了吗，之前12月份增员，社保费用是在1月份一起出12月份和1月份的，现在社保不是我们自己申报缴费了吗，我在社保网站上这个月做了12月份的增员，我在电子税务局是不是要把这个人的信息添加上，这个月就给他申报掉
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老师，我们是小规模，主营家装设计。26年第一季度开了张专票，虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万，那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
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4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写？
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今天下午刚从小规模升为一般纳税人，现在就开专票……有没有什么风险，会不会不太好
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员工人员采集信息里面的时间本来是26年1月、却写成了25年11月，现在修改这个时间会影响之前的申报吗，申报的是正确的也没有修改，对之前和后面的扣减基数有没有影响
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我要是在系统更正2025年年的增值税申报表，会有影响吗？有进项不用交税
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企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方？一次性奖金算不算进里面？其他职工福利算不算进里面？
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老师，总公司收取子公司的运营管理费，哪些申报表要填报
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我们25年有的票没取回来，直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行，财务报表不用变动对吧，还有一笔，7万多，25年开票了，后面发现开错了，又冲掉了，也要调增，这笔财务报表要变动吗？这笔钱退回来了，26年做了一笔分录，冲减了利润分配-未分配利润，汇算清缴的时候，报表有变化吗
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我刚用ai查了一下，我们熟食按投入产出法，应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料，都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票，我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
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请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗？
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没有做到账上，但是替他交的社保我们入费用了
是这个情况老师，我们是被挂靠方，挂靠方的安全员、项目经理啥的都有证书，所以就在我们公司交社保了
你得补申报工资个税 个人应承担部分做成工资报个税
老师，我都划完税款了，咋办呢
这个月我申报上可以吗
一个人一年就是5000多，也不会产生个税
同学你好 补申报就可以了
老师，怎么补申报？步骤
更正申报加上这个员工