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Q

去年四季度的企业所得税计提到今年1月份了导致今年的利润表里面企业所得税和申报表不一致怎么调整是小规模企业

2025-01-09 17:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-09 17:26

直接反结账到去年12月计提，不然就只有手工调24年的报表了

快账用户4260 追问 2025-01-09 17:43

到前面去计提不是要更正23年报表

快账用户4260 追问 2025-01-09 17:43

我这个去年指的是2023年

齐红老师解答 2025-01-09 17:45

你在今年计提，只能这样做，不然会影响今年的本年利润借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-所得税

快账用户4260 追问 2025-01-09 17:57

是的，那利润表中的企业所得还是和申报表里面的不一致

齐红老师解答 2025-01-09 17:58

那个很正常的，除非你调整上年的年末数和本年的年初数

快账用户4260 追问 2025-01-09 18:01

这个有影响吗

齐红老师解答 2025-01-09 18:02

没有影响的，能合理解释就行

快账用户4260 追问 2025-01-09 18:02

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-01-09 18:03

不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。

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