老师，我们公司里面有本年利润5000做了 借方本年利润5000 贷方利润分配-未分配利润 还需要做法定盈余公积 和 任意盈余公积吗？谢谢老师我们小规模

只做法定盈余公积可以吗？是按照百分之10吗

同学，你好 可以的，按照净利润10%

老师，针对这个计提的盈余公积这些，具体有什么用呢？下一年针对计提的这些需要做什么吗？集体的这些要用来干嘛呢？谢谢您老师

弥补亏损、转增资本和分配股利

老师，我一年要针对这些做什么吗？提出来给老板吗？我们是个人独资

同学，你好 不操作，等老板通知，一般就是放着

收到老师谢谢

不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！

老师 我本来忘记做结账分录了 已经申报提交了财务报表 现在又返回来做了这两笔分录 请问对我的财务报表数值有影响吗？

同学，你好 你是少做盈余公积的计提分录吗？ 就对资产负债表所有者权益科目有影响

老师我做完了这两笔分录还需要1，过账 2，结转损益 3，过账 这样再操作一次吗

同学，你好 需要过账，不需要损益结转

老师 帮我看看我的顺序对吗 做账 做完以后1，过账 2，结转损益 3，过账，然后在科目余额表里面查看本年利润数据 再去结账做利润分配-未分配利润 和 提起法定盈余公积（有利润的情况）

同学，你好 嗯嗯，是的

老师，帮我看看我，你做了这两笔分录，之前报表平的，怎么做完了不平了

同学，你好 你的分录发一下，带数字 你这个未分配利润怎么少了这么多

老师，这个发给你您了