老师，年底费用还没有收到发票，我是先按含税入账了收到发票冲销，还是直接按不好含税入账好呢

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• 客户退过来一些货 他已经抵扣 要我们开红冲发票 但是这些货是好几张票的其中一部分货品 怎么开红冲？部分红冲吗 能不能让他开一张销售发票给我们

• 签合同可以只盖公章不盖法人章吗

• 老师，您好，24年给供应商付的第一笔预付款，会计做的是应付账款科目，然后25年，我来接手会计，我给同一个供应商付了尾款，做的是预付账款科目，收到供应商的进项专票，我的分录写 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 还是写预收账款？

• 老师，请问一下库存商品科目有相关要求要设明细科目吗？

• 公司收到个人的劳务发票，不是在我们公司这个地区开的发票，我们公司也可以代扣个税？

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• 老师，技术服务费开发票，选择什么税收编码。我们卖软件，后续提供软件的维护服务

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