老师 12月计提的借管理费用1000贷其他应付-预提费用1000，多提了要怎么做呢 涉及损益了
同学你好 金额多少 不大的话直接原分录负数红冲
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管理费用在21年少计提1000，已经年结，少计提的1000可以在22年1月补计提吗？不用以前年度损益科目，比21年少写了借管理费用200贷其他应付款200，在22年1月可以不写补写吗
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管理费用在21年少计提1000，已经年结，少计提的1000可以在22年1月补计提吗？不用以前年度损益科目，比21年少写了借管理费用1000贷其他应付款1000，在22年1月可以直接写借管理费用1000，贷其他应付款1000
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老师好 21年11月份记提了一笔人力外包费用记提 借：管理费用 贷：其他应收款。 12月份收到发票及付款 借：管理费用 借：应交税费 贷：银行存款 但是没注意 ，现在跨年了 不知道怎么调整 估计是要交递延所得税的吧 结转以前年度损益？
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老师，去年预提费用借：管理费用，贷：其他应付款-预提费用，今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录？
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老师， 2023年12月份， 我预提运费10万元，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ，现在发票开回来以后 5月份，我先冲去年12月份预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？
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金额不大
然后1月付的时候发现多提了
直接冲减了就可以 不用做跨年的
原路冲会就可以吗 老师 是2024年12月计提的 2025年支付时发现多提了
嗯 这个没事的 金额不大 不用做跨年的
好的，谢谢
老师 一般多大的金额需要做跨年的呢
两三千以上就做跨年的
好的，谢谢老师
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