Q
公司的车辆以10万元卖给了个人，账面上已折旧4万，原价36万，该怎样做账？
2025-02-05 10:03
2025-02-05 10:04
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧4 贷：固定资产36 变卖开票 借：银行存款 10 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
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老师，这个发票能看出来是13%还是3%吗？
如果你们是一般纳税人已经抵扣进项按13%； 如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1%
已经抵扣进项按13%，未抵扣按3%减按2%，什么意思，不太理解
购买车的时候抵扣了进项没？
买车的进项抵扣了，按13%抵扣的
那么你按那个发票金额/1.13*0.13计算增值税
这样做对吗？
是的，就是那样做的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。