Q
24年公司净利润200万，但是从公司开业到现在累计的未分配利润还是负数，公司领导决定拿出35万作为奖励发放，这个账该怎么做
2025-02-05 13:46
2025-02-05 13:48
你好，你这个是发放给谁？
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发给老板跟部分员工
你好，这个你可以做福利费。或者当做奖金。比如月度奖，季度奖
这个是发的24年的、只不过放在年后发，我是直接计入管理费用还是以前年度损益调整
你好，要当做去年的就是计入以前年度损益调整。
分录为：借：以前年度损益调整35 贷：应付职工薪酬-奖金 借：应付职工薪酬-奖金 贷：银行
借：利润分配_未分配利润35 贷：以前年度损益调整
你好，是的，凭证就是这样子的。
这样做对吗
你好，是的，你的分录是正确的。