Q

印花税忘记优惠减半征收多计提了怎么办

2025-02-05 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-02-05 15:00

多计提了原分录红冲就行

快账用户2439 追问 2025-02-05 15:01

老师，是12月的然后我已经报了增值税和财务报表了，是不是就不能在原分录上面修改了

齐红老师解答 2025-02-05 15:05

是去年的报表就要修改的，因为还要申报汇算

快账用户2439 追问 2025-02-05 15:07

老师那这样1月份已经申报了季度报表，然后这样财务报表就变了，季度报表要在电子税务局修改吗？还是在年度报表正确就行

齐红老师解答 2025-02-05 15:09

季度申报还是一样的修改

快账用户2439 追问 2025-02-05 15:10

老师那我在一月份做一笔红冲的分录这样可以吗

齐红老师解答 2025-02-05 15:12

红冲对应的损益科目计入利润分配-未分配利润

快账用户2439 追问 2025-02-05 15:16

老师我听不太明白，就是最好的方法就是在12月份的分录上面直接红冲，然后后面的结转本期损益和利润分配都要重新做一下是吗？还有10-12季度的财务报表也要改一下是吗

齐红老师解答 2025-02-05 15:17

是的，如果是在12月，直接按正确的数字计提，然后做报表，重新申报

快账用户2439 追问 2025-02-05 15:18

老师，那季度的财务报表不用修改，直接在4月份申报的时候填写正确的数字可以吗

齐红老师解答 2025-02-05 15:22

那个不行的，因为上年的数据错误

多计提了原分录红冲就行

2025-02-05

减半的政策是在减半是哪一个？

2022-06-16

要是小微企业这个就是在报表的表头把小微企业那个勾选上就自动享受了。

2024-01-10

好可以减半的小规模、小型微利企业可以继续减半。

2022-10-20

你好学员，小规模纳税人减半征收

2022-01-18

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