出差的邮费补贴需要开具发票吗
你好，这个可以不用发票。
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3借：应交税→城建税-3，利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税没有金额，利润表平了，老师，一般来说，应该是贷：应交税费-城建税3，现在放在借：应交税费-城建税-3，借贷不一样都是一样的结果，不影响是吗？，老师，还有一个问题，像小金额几块钱的调整，不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗？就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗？
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3借：应交税→城建税-3，利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税没有金额，利润表平了，老师，一般来，应该是贷:应交税费-城建税3，现在放在借:应交税费-城建税-3，借贷不一样都是一样的结果，不影响是吗？
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老师我想问一下个体户第一季度增值税和经营所得报错了要更需要先更正好了在报第二季度的税吗
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3贷：应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好？麻烦会计分录直接分享一下，上面按照老师的分录还是利润表出现：税金及附加和城建税不一直，导致申报提示，老师说把最后一笔城建税修改成负数，不理解，那这样不是更不对了，麻烦解释一下哈
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小规模纳税人小微减免，第一季度因为四舍五入少减免0.01，能在第一季度多减免0.01元吗
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老师，小规模一季度报了未开票收入2000，二季度没有其他收入又开了这2000的票出去，要怎么申报
粤公网安备 44030002003870号
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不开票可以税前扣除吗
这个补贴需要为员工申报个税吗
你好，是的，是需要给他申报个税的。
老师的意思是并入工资算个税吗，那如果对方用发票来报销呢，不超过邮费补贴金额，这样合规吗，还需要申报员工工资个税吗
你好，你这个说用发票来报销。是用什么发票？油费发票吗？
对的，对方用加油费发票来报销，但报销金额是按照每公里1.2元来计算的
你好，公司如果没有租这个车的话是不行的，弄不了。你要做的话也只能当做给他的补贴，要加入到工资里面去。
开具的发票抬头是公司名称，只是没有租车协议，如果签租车协议的话就不存在邮费补贴了，只有实报实销了，怎样处理比较好
你好，这可以补租车协议 表面是实报实销，实际还是补助啊。
但是加油费发票金额大于补贴金额，而且车子都是共用的，有时候员工自己用有时候用作业务出差用。比如员工加油200元，业务出差用了50公里，就只能报销60元。签租车协议的话，怎么核定金额呢
你好，你可以按照正常的市场价格来租车。 没有发票的部分的补贴，直接当做员工的奖金来做就好了。