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老师您好,嗯,如果公司财务制度里写的很明确,去哪些地方出差补助是多少,有同事出差,不用发票就可以报销出差补助是吧?

2025-02-05 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 20:11

是的对的是的对的。

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快账用户4850 追问 2025-02-05 20:12

老师,那比如本次出差补助1000元,那需要填一个什么样的单子,把这1000块钱报出来呢?

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:13

你好 填写报销单就可以

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快账用户4850 追问 2025-02-05 20:17

老师跟他对应的差旅费填一个差旅费报销单,然后再填一个报销单,填对应的补助吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:22

一样 和有发票一样填写 一块做

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快账用户4850 追问 2025-02-05 20:24

好的老师,差旅补助和差旅费报销填一个报销单,还是分开填两个呢?

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:26

在一个报销单里面就行

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是的,就是那样处理的。不需要发票
2023-12-23
你好;   是的; 有补助制度的; 按照补助 制度的约定金额来做账即可; 但是要合理哈 ;  这个差旅费补助不涉及个税的  
2023-04-24
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
 你好; 计入工程施工 -间接费用 -  油费 - 电话费 ; -差旅费等 ; 有合理发票就可以税前扣除 ; 你们有差旅费制度吗   
2022-06-08
同学你好 差旅费补助吗 这个不需要发票就可以税前扣除
2023-04-20
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