逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投，那么合并报表的总资产也没有变

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• 老师，季报职工薪酬哪两栏数据我都填的是应付职工薪酬薪酬一级科目的累计数了，由于我们是当月计提当月发的，所以差额不大，可能就是差12月份计提的工会经费，需要调整吗？

• 总公司和分公司都独立建账了，分公司代理记账做着呢，请问这总公司是高新技术企业如何做才能提供出一至末级的科目余额表和序时账和明细账呢？如果总分公司分别导出自己的给做高新技术企业的机构可以吗？还是需要如何处理？一般怎么做呢？

• 老师好，账套里的资产负债表，年末未分配利润的公式怎么设置？

• 老师，建筑公司25年1月收到一笔120万款项记作预收账款，但这一年全是亏损状态，只有这一笔进账，现在年底了，这笔钱怎么做账可以免税呀

• 老师，公司去年三月份累计营业额已超500,但没有收到通知要更改为一般，报s员以为是需要收到通知才更改，所以一直没有更改，今年一月份已经申请改为一般，但现在申报第四季度的增值税提醒说营业额已超需要更改为一般，但我们已经更改了啊，这种情况应该怎么办

• 老师，请问一下印花税可以直接一键零申报吗？

• 我们公司去年捐款106万，去年是亏损的，今年又捐了5万，这两笔捐款都是可以税前扣除的，请问怎么计算可以税前扣除的金额，今年的这笔捐款需要调增吗？

• 老师，公账收到0.31的视频认证号的款，怎么做帐？不需要开票出去吧？可以做无票收入吗？

• 允许税前扣除的捐款怎么分三年扣除

• 请问老师意外工伤保险怎么入账