老师好，企业所得税年度纳税申报基础信息表中主要股东及分红情况，不填写情况是股东没有实缴到位，是吗？

明白， 老师，A105080表账载金额中本年折旧、摊销额与累计折旧、摊销额数值一直都一样吗？

 本年折旧是本年计提的，累计折旧是累计到今年的折旧，不一致

老师，税收金额中税收折旧、摊销额与资产计税基础数值也一直都一样吗？

是的，如果不做调整就是一致的

调整是？老师能做个例子吗？

比如税法规定最低是5年，你按3年折旧就要调整，你按5年以上折旧就不需要

调哪个，计税依据吗？

是调计税基础？

就是购入资产的原值

不懂， 还有个问题是：A106000中当年境内所得额数值怎么计算出来的？

你是跨国企业吗？一般不需要填那个

不是跨国企业， A106000是企业所得税弥补亏损明细表，这张表不填当年度所得额吗？

如果有亏损，那个是系统自动带入本年的亏损

填写的是正数，有问题吗？

那个是系统自动带入本年的亏损数，不需要你填的

可我们公司那上面是正数，有问题吗？ 代账会计做的

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老师，你看看