老师 就是我们收到一张供应商的发票 那个发票呢开的税点是3% 我已经勾选认证了 现在对方呢要求重开 这个又该怎么处理呢

现在意思就是他那边冲红不了 问是不是我这边已经勾选了的原因

这个该咋处理

你好嗯，你说的这个是需要你这边开红字信息表，然后他们才能够开红字发票。

不是他那边开吗

你好，你已经抵扣了的话，是你们这边开。

她们那边可以弄的 刚刚我就点了确实 红字发票就出来了 那我现在把之前的分录冲红 然后做一笔税额转出分录 这个分录怎么做呀老师

你好，他们开了红字信息表，然后你们确定了。也一样能开的出来。 进项税额转出的凭证要看你当时拿到发票是怎么做的。

老师 这样做的 看下图片 麻烦写下分录

老师 这样做的 看下图片 麻烦写下分录

你这个应该借，应付账款，贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。

那后面她们重新开发票来了 就按照刚刚我发你的那个 图片做分录就可以哈 这个钱是已经付了的 然后发票来了就冲的往来

你好，是的，是可以的了。

老师 这分录不对

你说的哪个凭证不对？

你这个应该借，应付账款，贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。

你好，我看了一下这个不是跟我上面写的凭证一样吗？

这分录不平

你好，为什么不平呢 你转出多少就做多少就可以了呀。

那就是 借 应付账款58.28贷 库存商品58.28贷 应交税费应交增值税进项税额转出58.28吗 这是税额的金额

那我的应付账款不平呢