Q
老师，请教个问题，24年暂估的费用，写了主营业务成本-暂估；25年发票收到，红冲以后，25年的成本就很小。但是，收到的发票，基本上都是管理费用的发票，这样，管理费用就很大，要怎么处理呢？
2025-03-02 18:09
2025-03-02 18:12
您好，分录就这样，申报时把管理费用一部分申报在主营业务成本就行
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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