老师，我们天猫店铺24年12月因为销售额不达标 我们公司刷单21万。最后21万又提现回到公司账户了。这个账务怎么处理呢？ 我们是这样操作的 钱借给员工 员工刷单 账务处理 借：其他应收款 贷：银行存款 等款回来后 借：银行存款 贷：其他应收款 这样做对么？
您好，借给员工的分录合适，刷单后要确认收入的，最后下其他应收款是要以员工的名义打进来才可以
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老师你好，我们单位原来的账务是在代理记账做的，例如说报销一笔员工的交通费，代帐的账务处理是先借：其他应付款-个人-单位员工 贷：银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借：管理费用-交通费 贷：其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢，不可以直接借：管理费用-交通费 贷：银行存款呢？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？
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老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
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老师有个问题请教一下，公司实缴，他公司名义贷款进来，公司在把贷款的钱以借款打给另外一个人，这个人在把钱打给我们法人。法人在把这个钱打到公司作为投资款，那么贷款来的钱打给借款的那个人，账务处理借其他应收款，贷银行存款。这个其他应收款到24年底要还回来对吧，
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老师，请问一下公司有工程款200000，合同的付款条件的时间是6月30日，开票时间是7月26日，工程部申请付款时间是8月2，实际付款时间是8月15日，请问这笔款怎么做账呢
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就是我在这上班，性格都变了。我每天都告诉自己，老板说什么我就是好的，行，收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架，真的好多时候根本不怪我，我也不知道咋了，总会跟这两个老板吵。
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#提问#老师好，请教下，如果凭证某一号有20页，它的附件是放在最后一页后，还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款，对应银行存款，是2号凭证，但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢，还是集中起来放在第20页后
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建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方，甲方可以抵扣吗，建筑公司可以抵扣吗
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日期2020年12月份收钱
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老师，我们公司注册资本 100万， 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万，占 20%,不增资的情况下，这个 20是不是技入资本公积，然后原来股东稀释股权给新股东
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郭老师，一个人的有限公司，算独资吗，能给出资人报个税吗
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研发费用辅助账是怎样的，又是干嘛要的？有截图发看看吗？
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老师我问下，我公司准备诉讼要收回2022年的工程款，这个款的利息部分应怎么算的？有相关条款规定吗？我记得好像有个上限多少的？
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不是以员工名义打得，是后台直接结算给我们公司账户了，我们出纳月底把这21万开收入发票了。也确认收入了。但是借方应收帐款销不掉了
您好，你先把钱借给员工：借其他应收款 贷银行存款 天猫后台给你打过来的你确认收入了，借应收账款-天猫 贷收入%2B税 借银行存款 贷应收账款-天猫 现在就剩其他应收款了，只有以员工名义打进来其他应收款才能平。
关键是 员工代替公司刷单 钱已经会公司了
您好，你能把回到公司的钱下其他应收款吗，那是天猫平台汇的款。 这样不就是明摆着让税务看你们就是在刷单、虚增收入。
做账是根据单据做的，出去的款收款方是个人，回来的款付款人是天猫，两者不是一回事
那现在怎么处理这个呢 老师 应收一直挂着21万呢
您好，我说了半天怎么应收还挂着21万，给谁挂的，借给员工的挂应收了吗，应该是其他应收还挂着21万的
对 是的 现在没法清理了啊 其他应收款
您好，因为虚的就是虚的，真不了，所以挂给员工的后期想办法，比如发票报销、抵工资奖金等
那我就纳税调增
您好，挂在往来的不用调增，没影响你的损益
好的 那就到时候冲减吧
那碰见这种还刷单 怎么处理呢 账务
您好，就按照单据的流转正常处理，这种情况还是要避免发生，有很大的税务风险
是的 去年就刷一次
这个属于什么风险 是不是虚增收入
您好，是的，虚开发票、虚增收入