你好,这个是这样子的,至少会涉及到固定资产折旧的那张表,然后要看你这个折旧费是计入什么科目。与这个折旧费计入的科目的这张表也需要调。
老师,汇算清缴固定资产折旧调整那个表怎么填列,去年汇算清缴把固定资产一次性计提了折旧,今年要调增
老师你好,在22年的时候调了一笔账,以前账上的固定的资产清理掉了但没有发票这个在汇算清缴的时候需要调增,但是汇算清缴时忘记调整了,23年汇算清缴时在做调整可以吗
老师,汇算清缴,去年年底购入固定资产,不需要调整税额,固定资产那个表还需要填吗
小规模公司,没有账务,只有固定资产折旧,23年汇算清缴资产折旧、摊销调整明细表未选择没填,24年汇算清缴可以直接申报吗?每年固定338元折旧费
小规模公司,没有账务,只有固定资产折旧,23年汇算清缴资产折旧、摊销调整明细表未选择没填,这样我是不是要先更正23年的才能申报24年的汇算清缴
请问,车间改造,办公室装修按照那一类合同缴纳印花税呢?
一栋楼与22年12月31日取得,23年6月30日找到买方符合划分为持有待售资产的条件,23年10月1日双方解除协议,卖方继续寻找买方,23年12月31日再次满足划分为持有待售资产条件。问题一:10-12月,是否还作为持有待售资产?是否进行折旧?问题二:失去买方但一年内再次满足划分为持有待售资产条件,该资产在失去买方期间是否作为持有待售资产?是失去买方的当下即不满足划分为持有待售资产的条件,还是失去买方一年后仍未找到新的买方,才不在作为持有待售资产?
老师,母子公司,母公司租的房子免费给子公司用,这怎么做账
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固定资产在25年红冲,现在调整23年的汇算清缴,折旧表,账载原值没有动,还是23年的数字,税收金额及折旧是减少的数,现在是调增状态, 折旧借的是管理费用,我不知道纳税调整项目明细表,怎么动
你好,那你那你的管理费用应该填入到期间费用明细表的表格里面。减少这个管理费用。
这样不影响23年的利润总额
你好,,你要调整管理费用肯定是会影响的。
增加了2倍调整额
你好,不是的,只会增加一次的呀。
你先确认你是要减少折旧额,还是增加折旧金额?
调折旧表就是调增状态,再调纳税调整项目明细表,调整管理费用,又是调增状态,一个数字,调了两遍
减少折旧额,账载没有动,收税金额是减少过的金额,调增状态,关联管理费用那张表有事调增
你好,这个管理费用不需要调增。是实际发生额。
调管理费用,账载金额不是账上的金额吗
你好,是啊。不是实际也有发生吗,所以不用再调了。
税收金额呢,填减少过的金额,那还是调增,账载大
您好,是要减少折旧的金额,是不是?
嗯,是的。固定资产在25年红冲了,
这样子的话是你这样子的话固定资产这个折旧。按照调整后的填,然后再管理费用这边调增就好了。
我调整固定资产折旧表税收金额就少,就调增了,我再去动管理费用还是调增了
你好,你把税收金额跟账载金额填到一致就可以了。
把固定资产的税收和账载填一致是吗,固定资产不是减少了吗,折旧对应也少
你好,对的。等于说你把固定资产的那张表按照正确的重新填一遍。