你好,这个是这样子的,至少会涉及到固定资产折旧的那张表,然后要看你这个折旧费是计入什么科目。与这个折旧费计入的科目的这张表也需要调。
老师,汇算清缴固定资产折旧调整那个表怎么填列,去年汇算清缴把固定资产一次性计提了折旧,今年要调增
老师你好,在22年的时候调了一笔账,以前账上的固定的资产清理掉了但没有发票这个在汇算清缴的时候需要调增,但是汇算清缴时忘记调整了,23年汇算清缴时在做调整可以吗
老师,汇算清缴,去年年底购入固定资产,不需要调整税额,固定资产那个表还需要填吗
23年汇算清缴,24年度的以前年度损益调整,需不需要调整到23年度的所得税汇算清缴申报表里面
小规模公司,没有账务,只有固定资产折旧,23年汇算清缴资产折旧、摊销调整明细表未选择没填,这样我是不是要先更正23年的才能申报24年的汇算清缴
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
老师,这个环境保护税是怎么计算的
建筑劳务公司,收到个人代开的50万劳务票后,还必须为其申报个税吗
老师,去年做账挂了应收,未付款,今年发生退货,已付款,请问要怎么写分录,可以把退货部分重新做一笔再冲掉吗
请解释什么是会计调增,调减。如果会计口径100,税法口径是200是调减还是调增。
我们有份进项发票已经认证,但是因为上游企业走逃失联,税务要求我们做进项税额转出。那我这笔要怎么调整
朴老师好,请问企业投标提供的会计报表包括哪几种啊?谢谢
牙科诊所,工资占比太高,正常吗
老师,同一家公司,两个股东之间转让股份,需要缴纳那些税
固定资产在25年红冲,现在调整23年的汇算清缴,折旧表,账载原值没有动,还是23年的数字,税收金额及折旧是减少的数,现在是调增状态, 折旧借的是管理费用,我不知道纳税调整项目明细表,怎么动
你好,那你那你的管理费用应该填入到期间费用明细表的表格里面。减少这个管理费用。
这样不影响23年的利润总额
你好,,你要调整管理费用肯定是会影响的。
增加了2倍调整额
你好,不是的,只会增加一次的呀。
你先确认你是要减少折旧额,还是增加折旧金额?
调折旧表就是调增状态,再调纳税调整项目明细表,调整管理费用,又是调增状态,一个数字,调了两遍
减少折旧额,账载没有动,收税金额是减少过的金额,调增状态,关联管理费用那张表有事调增
你好,这个管理费用不需要调增。是实际发生额。
调管理费用,账载金额不是账上的金额吗
你好,是啊。不是实际也有发生吗,所以不用再调了。
税收金额呢,填减少过的金额,那还是调增,账载大
您好,是要减少折旧的金额,是不是?
嗯,是的。固定资产在25年红冲了,
这样子的话是你这样子的话固定资产这个折旧。按照调整后的填,然后再管理费用这边调增就好了。
我调整固定资产折旧表税收金额就少,就调增了,我再去动管理费用还是调增了
你好,你把税收金额跟账载金额填到一致就可以了。
把固定资产的税收和账载填一致是吗,固定资产不是减少了吗,折旧对应也少
你好,对的。等于说你把固定资产的那张表按照正确的重新填一遍。