你好,这个是这样子的,至少会涉及到固定资产折旧的那张表,然后要看你这个折旧费是计入什么科目。与这个折旧费计入的科目的这张表也需要调。
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,求增值税税额
老师好,非公众利益实体连续5年以上,全部费用占收费总额的30%以上,是每年执行其他所复核,还是每五年执行一次其他所质量复核呀
报税期可以更换法人吗?
老师, 请问低值易耗品二级科目应该怎么设置
第三个为啥不对,董事会可以以公司的名义起诉股东呀
你好老师小规模纳税人开业收的礼金会计分录怎么做
组成计税价格,一个商品100元,成本率10%,消费税15%,增值税13%,求增值税消费税
老师:请问,物业管理服务开票的税率一般纳税人和小规模纳税人分别是多少啊?
老师好,提发票额度已经审核通过了,为什么额度还是不变呢?
老师,给职工上的雇主险,然后这个职工不干了,雇主险的专票已经抵扣了,然后现在要退钱,我还要做进项税额转出,那这个红字发票我怎么获得?在税务系统,具体怎么操作?
固定资产在25年红冲,现在调整23年的汇算清缴,折旧表,账载原值没有动,还是23年的数字,税收金额及折旧是减少的数,现在是调增状态, 折旧借的是管理费用,我不知道纳税调整项目明细表,怎么动
你好,那你那你的管理费用应该填入到期间费用明细表的表格里面。减少这个管理费用。
这样不影响23年的利润总额
你好,,你要调整管理费用肯定是会影响的。
增加了2倍调整额
你好,不是的,只会增加一次的呀。
你先确认你是要减少折旧额,还是增加折旧金额?
调折旧表就是调增状态,再调纳税调整项目明细表,调整管理费用,又是调增状态,一个数字,调了两遍
减少折旧额,账载没有动,收税金额是减少过的金额,调增状态,关联管理费用那张表有事调增
你好,这个管理费用不需要调增。是实际发生额。
调管理费用,账载金额不是账上的金额吗
你好,是啊。不是实际也有发生吗,所以不用再调了。
税收金额呢,填减少过的金额,那还是调增,账载大
您好,是要减少折旧的金额,是不是?
嗯,是的。固定资产在25年红冲了,
这样子的话是你这样子的话固定资产这个折旧。按照调整后的填,然后再管理费用这边调增就好了。
我调整固定资产折旧表税收金额就少,就调增了,我再去动管理费用还是调增了
你好,你把税收金额跟账载金额填到一致就可以了。
把固定资产的税收和账载填一致是吗,固定资产不是减少了吗,折旧对应也少
你好,对的。等于说你把固定资产的那张表按照正确的重新填一遍。