请问汇算清缴时A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填，根据明细账哪个科目填
账载金额填写账上计提的，看应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际金额和税收金额是允许抵扣企业所得税的，一般看借方发生额合计，如果有扣除比例的，超过扣除比例填写扣除比例以内的。
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请问2022汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表是必填表吗
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汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表，怎么填？
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老师，汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的数据按科目余额表的金额填吗？不知道填哪边的数据呢
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汇算清缴。请问A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中第1行第一三五列该怎么填
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老师您好，请问下汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 是根据哪个数据源表的依据去填写呢？科目余额表还是资产负债表呢？
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是看应付职工薪酬贷方还是应付职工薪酬-工资贷方发生额合计
具提看应付职工薪酬贷方呀。
计提看应付职工薪酬，贷方是账载金额是账上计提的， 实际金额是借方。
计提的比实际发放的少可以吗 ，因为12月的忘记计提了 做到25年2月份了
如果是次月发工资，你计提的是看1~12月份 实际支付的就得看实际金额和税收金额，就得看2月份到次年1月份。
我没明白啥意思
就是我的实际支付金额和税收金额都看2024年1月-2025年一月？那计提金额呢
次月发工资 账载金额看1~12月份的贷方发生额合计 实际金额。税收金额看2月份到次年1月份应付职工薪酬借方发生额合计。具体的哪一个没有看懂。
这样懂了 就是刚刚我问的那个24年12月份的工资忘记提了，在25年2月做的借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资补提分录 这个账载金额还需要加上这个数吗
账载金额不需要加上。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。