老师，我们与顺丰是月结，我们客户会让我们发产品过去给他们，开始由我们垫付，客户收货后，再把快递费支付给我们公司发快递的员工，这个怎么做账务处理
你好，这种的话你应该借其他应收款-客户贷应付账款-顺丰 到时候收回来。
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我们出货给客户，客户做内购会卖给他们的会员这样，让我们联系物流发货，客户想通过把物流的钱加在产品单价里面付给我们，我们开票给他，我们再付钱给物流，我们如果把这个物流费加在产品里面，开票给客户，对我们公司会有什么风险吗
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老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
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老师好。货我们已经给客户了，但是破损了，我们收到平台的钱，又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了，然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理？
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老师好。货我们已经给客户了，但是破损了，我们收到平台的钱，又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了，然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理？
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老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单，然后以 5 块一单卖给客户，卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款，2.客户买了面单后不是要发快递吗，比如这一单他需要给我们运费 10 块，那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款，最后剩下的才是我们的应收。老师，请问这笔业务分录我要怎么写呢
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顺丰这个我是按照发票做账的，比方我开始预充值1000，用完后顺丰给我开1000元发票，直接冲账了，如果贷应收账款-顺丰，账是不是就对不上了呀
嗯其实严格来说，你这个自己没有花1000应该。要红字冲减费用才对。就是是把帮别人代付的这一部分冲减你们的费用。
是的，请问完整的分录应该是怎么样的呢
你好， 然后顺丰开发票给你们，你们借管理费用快递费，其他应收款-代付快递费，贷。应付账款 然后支付的时候借应付账款，贷，银行存款。 最后从客户让你收回这笔钱。借，银行存款贷其他应收款。
那么客户让我们开发票，这个合理吗
我们只是代垫快递，代收代付
你好，你们没有这个营业范围就不建议开了，如果客户还有这种要求的话，你就让他自己去付。
好的，明白了，谢谢老师
你好，不用客气的了。