老师你好，我们是4s店，有2个公司，1个是正在营业的4s店，另一个是正在装修的4s店。 正在营业的4s店的试驾车，顶账给正在装修得4s店的装修款，这两个公司的分别怎么做账务处理，老师内账

好的老师

你好，欢迎下次再来探讨。

老师你好是这样的，装修的4s店，老板没告诉我，也不知道，现在了说试驾车顶账给装修了，这个怎么做账务处理

你好，对于装修的4S店， 借，应付账款，装修费贷，其他应付款a公司就可以了。

老师你好，老师你好，30多万不能直接进装修费吧

你好，一般是借长期待摊费用装修费，贷应付账款。

老师你好，前期不知道这个顶账的30多万，是去年的事，现在是不是摊销费用还得把之前的补上呢老师

你好，是的，是要补了。不然数据没办法做平

老师你好，1月份2月计提折旧了，是不是要冲红了

你好，你是什么时候去抵减的呢？

去年就顶账了

你好。这样子的话，这两个月的折旧是不能算进去的。

那去年的就不用管了，把25年1月2月冲红就可以了吧