老师你好，我们是汽车4s店，我司试乘试驾车刚上牌卖给老板朋友了，卖给老板朋友一分钱也没有收，没收的原因是这台车有贷款，老板朋友每月按时还贷款，老师这怎么做账务处理
转出固定资产：借 “固定资产清理”“累计折旧”“固定资产减值准备”，贷 “固定资产”。 视同销售税务处理：借 “应收账款 —— 老板朋友”，贷 “固定资产清理”“应交税费 —— 应交增值税（销项税额）”，差额计入 “资产处置损益”。 贷款处理：老板朋友还贷款时，借 “长期应付款”，贷 “应收账款 —— 老板朋友”。若之前试乘试驾车作为存货核算，账务处理科目有替换，还需确认主营业务收入与成本。
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麻烦木木老师回复一下，谢谢老师 我前天问的问题，还是没有明白。老师，请问过账怎么做分录？老板的朋友给三方公司做工程，其中材料叫我们公司开票，钱收到，就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号，然后在转老板朋友账户的，这个分录怎么做？？？ 你说的是：进项票是其他公司开具，转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借，营业成本 贷，应付账款 借，应付账款 贷，银行存款 这个营业成本，金额是好多？是进项票金额？
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麻烦木木老师回复一下，谢谢老师 我前天问的问题，还是没有明白。老师，请问过账怎么做分录？老板的朋友给三方公司做工程，其中材料叫我们公司开票，钱收到，就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号，然后在转老板朋友账户的，这个分录怎么做？？？ 你说的是：进项票是其他公司开具，转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借，营业成本 贷，应付账款 借，应付账款 贷，银行存款 这个营业成本，金额是好多？是进项票金额？
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老师，我们公司一部分主营业务收入直接进老板私户，作为公司的应收账款，老板没有打回公司账户，直接拿去还他的欠款了！因为之前公司面临破产，老板都是借亲戚朋友的钱给公司员工发工资的，现盈利就直接还朋友了！那主营业务收入进私帐，又直接还欠朋友的钱了！我该怎么做分录？
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早上好老师！我遇到一点儿问题，自己转不过来弯儿了，请教老师一下 我们是房地产开发公司，欠A商砼款126万，公司用2套房抵账100万，A的朋友在我们公司购买1套房66万，66万A代替他朋友付款（应该是A欠他朋友钱，以房款抵债），我们没收到A的钱，但是要给他朋友开具认购书和收据，A还让我们把他那两套房的认购书也签了，而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买，这个 账务都怎么处理哇 ？收据和认购书都怎么开哇？懵圈了[流泪]
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老师，我们公司买了一台电视，然后转卖给老板的朋友了，老板现在不想确认这笔收入。并且进项税又抵扣了，账务还没有做处理，现在这种情况改该怎么做账务处理呢，谢谢老师了
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老师好，我们公司要搬家，我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费，还有装修管理费，以上费用都没有给发票，，发票后期会给开但我们银行已全部支付，我应该怎么做账呢，需要完整的分录
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请问发现去年运保费的发票做了销售费用，今年调账可以增加今年的费用吗？还是记未分配利润调增去年的利润？
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老师，我们销售的货物我申报了未开票收入，但是客户一直未付款老板不让开发票给他们，这个申报的未开票️时间限制的吗
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老师，我们是一般纳税人，收到退付个税手续费21.23元，要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
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老师好，生活美容服务养生服务，主要是做身体，减肥美容之类的，目前是个体想转为公司，请老师给点见意
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老师，一个项目是简易征收，除了劳务费发票进项不能抵扣，其他费用发票能正常抵扣吧？
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老师，出口退税企业，不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
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我们公司是个贸易公司，最近接到税管员通知，让将手里的纸质发票作废，我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了，但是今天又接到通知，让同时作废相应的发票种类，请问这个种类在哪里作废呀？
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我们公司去年卖了车，今年税务局说高买低卖，要我们补收入，更正去年增值税申报表补税，那我去年的财务报表是否需要同步更正。
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老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000，然后员工多交了个税70来元，但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工，我这次申报4月的个税该怎么申报呢？
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老师你好，试乘试驾车 借，固定资产 贷，库存商品 若之前试乘试驾车作为存货核算，账务处理科目有替换，不明白啥意思？
转成试驾车 借固定资产 贷主营业务收入 贷销项
老师你好，我这是内账，还需要这么做吗？
同学你好 内账也要做的
老师你好，存货转固定资产 借，固定资产 10万 贷，主营业务收入 10万 结转成本 借，整车销售成本 10万 贷，库存商品 10万 是这样做吗老师
对的 是这样做的哦
可是之前有老师跟我说，存货转试乘试驾车 借，国定资产 贷，库存商品
老师你好，这都是去年做的啦，这该怎么办
内账的话这样也可以
弄的我都不会了
内账的话无所谓，这样做也可以 但是外账不可以，得按我说的来
好的老师
满意请给好评好评，谢谢