老师您好，有张发票已经勾选，对方发现开错了，要冲红重新开具，怎么操作啊

是的数电发票

一、购买方操作流程 判断发票用途并准备填开信息 已抵扣情况：若发票已用于申报抵扣增值税进项税额，购买方登录增值税发票综合服务平台（以下简称 “综服平台”） 。进入 “开具红字增值税专用发票信息确认单”（以下简称 “《确认单》”）填开模块。在填开时，选择 “已抵扣” 选项，并准确填写对应蓝字发票信息（如发票代码、发票号码、开票日期等 ）。 其他用途情况：若发票未用于申报抵扣，但已勾选 “用于出口退税” 或 “代办退税”，购买方需在对应的出口退税或代办退税业务系统中填开《确认单》，并选择相应的 “用于出口退税” 或 “代办退税” 选项。同样要准确填写蓝字发票信息。 未勾选特定用途情况：若发票既未用于申报抵扣，也未勾选 “用于出口退税” 或 “代办退税”，购买方无需填开《确认单》，直接告知销售方即可。 提交《确认单》 填开完成后，点击提交按钮，系统会自动将《确认单》信息同步至税务机关系统。税务机关系统会对《确认单》信息进行自动校验，校验通过后，生成带有 “红字发票信息确认单编号” 的《确认单》，并将信息同步至销售方的电子发票服务平台。购买方可以在综服平台查询《确认单》的处理状态。 二、销售方操作流程 接收与确认《确认单》 销售方登录电子发票服务平台，进入 “红字发票确认信息录入” 模块。在此模块中，销售方可以查询到购买方提交的《确认单》信息。 销售方对《确认单》进行查看和确认。若同意冲红，点击 “确认” 按钮；若不同意，需填写拒绝理由（如蓝字发票已收回等 ），并点击 “拒绝” 按钮。系统会将销售方的确认或拒绝信息及时反馈给购买方。 开具红字发票 当销售方点击 “确认” 按钮同意冲红后，在电子发票服务平台中找到 “开具红字发票” 功能按钮，点击该按钮。系统会根据《确认单》信息自动生成红字数电发票，并将红字发票信息自动传递至购买方的综服平台。销售方可以在系统中查看红字发票的开具情况和发票详情。 三、重新开具发票 红字数电发票开具成功后，销售方按照正确的发票信息重新开具数电发票给购买方。销售方在电子发票服务平台中选择正常开票功能，输入正确的购买方信息、商品或服务信息、金额等内容，完成发票开具。购买方接收重新开具的发票后，可在综服平台进行相关操作（如勾选抵扣等 ）。

这个在电子税务局发票业务可以开具红字发票确认单吗

同学你好 这个可以的

购买方已经抵扣，怎么做账务处理呢

那就购买方申请然后你们销售方确认

我们是购买方，红冲后会计分录怎么做呢