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申报企业所得税时,弹出以下风险提示,请问怎么办: 1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:【19118251】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:【19332491】元; 3.营业收入小于营业成本,可能存在少记收入的问题,请核实。

2025-04-14 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 11:05

你好,你的收入小于成本,这种有风险的实际情况是这个吗?

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快账用户2148 追问 2025-04-14 11:06

我们是亏损的,实际报表也是收入小于成本,请问这风险只要是亏损,都有显示吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:08

对的是的,你税务局会要求调整。如果你们不调整的话,他会要求查账的。

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快账用户2148 追问 2025-04-14 11:08

不是吧,咱们都是亏惨的,收入肯定会小于成本,也得查账吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:09

是啊 你不可能购入,花了100,你销售出去,按照80来销售。

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快账用户2148 追问 2025-04-14 11:10

老师,这个有可能的。因为行业说不准,货价值高的时候入手,但是后来行情降价了,做生意本来就有赚有亏哦,如果能保证赚钱。就没有做生意倒闭的了

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:11

税务局的解释是这样,你不可能赔钱销售,如果你赔钱销售,你还做这个买卖干什么?

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:12

不怕查的话,就这样就可以。

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核查数据:复查收入有无漏记、错记,成本核算是否准确,报表数据勾稽是否正确。 考虑业务:若是亏损业务或收入成本错配导致,留存相关资料证明合理性。 后续处理:数据有误就调账和更正申报表;情况合理则准备说明,必要时提交税务机关。
2025-04-14
你好,你的收入小于成本,这种有风险的实际情况是这个吗?
2025-04-14
你好,你只要是按照你的财务报表填写的就没问题
2025-01-09
你好,可以申报,但请注意一下,营业成本是否的确为零,费用应该包括在内
2021-10-08
你们的主营业务是什么,财务收入是什么收入
2021-10-20
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