演示账套

Q

@宋生老师，？但是票是22年的，入到25年不合适吧老师，金额也比较大

2025-04-15 11:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-15 12:00

同学你好这个做跨年的就可以

快账用户5925 追问 2025-04-15 12:01

22年发票漏记账成本票24万，入到24年纳税调增，还是直接入到22年未分配利润，改之后的报表，或者入到24年未分配利润，勾稽关系不对？

齐红老师解答 2025-04-15 12:03

做了跨年调整就勾稽不上了

快账用户5925 追问 2025-04-15 12:31

我的意思是入到24年成本可以吗，然后纳税调增？

齐红老师解答 2025-04-15 12:33

同学你好这个可以的

快账用户5925 追问 2025-04-15 12:35

因为我们24年亏损18，要是更正季报就亏损40了，开票才105万，这个对季报有什么影响吗？

齐红老师解答 2025-04-15 12:37

同学你好按这个申报就可以

快账用户5925 追问 2025-04-15 12:38

亏损多有影响吗？老师，会不会引起查吗

齐红老师解答 2025-04-15 12:41

同学你好这个没事的

快账用户5925 追问 2025-04-15 13:08

因为要更正4季度所得税，不影响吗

齐红老师解答 2025-04-15 13:10

同学你好更正这个没事

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