24年12月份成本票未到做了暂估成本入账，25年1月份成本票到了怎么做对冲账务处理
这张发票做一个负数冲销，在录入正确的就可以了哈
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Q
请问如果我12月份的成本票1月份收到了，我12月做了暂估成本，那我1月份收到票了该怎么做账呢
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12月成本票不够先做了暂估成本入账 ， 在次月红冲上月的暂估 ， 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗？
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按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
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你好老师 24年工程结算 12月未收到发票暂估的借：生产成本 贷：暂估应付款-某公司 25年1月收到发票，如果不是停工收发票时原来暂估冲了重新入账费用应该走生产成本，可我们现在时停状态，不能走生产成本了，我现在怎么做不冲12月暂估入账成本，又能提现收到发票
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老师，24年暂估的成本。25年1月份来票怎么做账？来的票账做在25年1月份？
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去年的暂估成本入账已经结转了成本，如何做负数冲销呢
而且当时暂估入账做的是机械费用但是实际票是人工费用和材料费用，如何冲销
就是这张凭证做一个原封不动的，但是是负数。在入账一张准确的凭证就好了
再录入的凭证还需要做结转成本分录吗？24年度暂估时已做结转成本，如果再做结转分录科目出现负数余额
每个月不是都要做成本结转吗
暂估月份已经做了成本结转，新入账的准确的凭证还需要再结转成本吗
请帮我看一下，这是冲掉暂估后准确的凭证，结转后出现负数
成本是负数也没有问题啊。写明以前月份结转错误在本月调整