好的谢谢老师，第一次报这个问题有点多

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• 老师之前我们是小规模，25年年初开了20万，就一直没有开过发票，且8月份升为一般纳税人了，老板说后续有成本发票进来，但是没有进账，我就暂估了成本，没有交企业所得税，现在就用工人工资冲减以前的成本，这样是不是很危险。要不要把工资全部撤下来，让老板在26年5月份之前开一点进账过来，这样是不是好点

• 请问，本年度用了以前年度损益调整科目会导致公司本期期初所有者权益➕本期净利润不等于本期期末所有者权益吗

• 老师，公司支付的货款，但是发票暂时还没有回来，怎么做分录

• 老师，我们一般纳税人跟8家小规模都在一个地方，用分公司的分租的。然后小规模被风险提示了，是什么原因？

• 老师，公司支付了产品的货款，还没有收到发票，请问怎么做分录

• 实收资本印花税的应税凭证是投资款还是营业账簿，还是这两个都可以？

• 投入产出比，是投入除以产出还是产出除以收入

• 老师，企业原来可弥补亏损是100万，25年四季度所得税是亏20万，次年汇算清缴后，所得税是盈利50万，那是不是26年第一季度所得税余下的可弥补亏损是50万，那个25年四季度亏的20万就不存在了，以汇算清缴的数据为准的，系统也会自动同步可弥补是50万。

• 老师，本年利润年末怎么处理

• 老师，请问固定资产明细账需要写本月合计和本年累计吗？怎么写？