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我们是专业合作社,要破产清算,有一套100万的设备,计提了198888的折旧,卖了21万元,需要开票吗,怎么报税

2025-04-16 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 20:28

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:38

 您好,必须开票,按是否抵扣过进项选择计税方式,若设备此前未抵扣进项税按简易办法依3%征收率减按2%缴纳增值税(可开普票)。若已抵扣进项税按13%税率全额纳税,开票时备注“破产清算资产处置”。损益计入清算所得,随增值税缴附加税。 2.报税是系统计入开票数据到附表一,保存后自动到主表了,算所得在利润表里,是季度申报所得税时申报的。

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快账用户2253 追问 2025-04-16 20:47

不开票直接报税行吗

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快账用户2253 追问 2025-04-16 20:48

我们是小规模,没有抵扣过增值税

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:48

您好,可以的呀,申报未开票收入,申报在附表1的第5和6列

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快账用户2253 追问 2025-04-16 20:49

填写不含税金额怎么算

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:52

您好,总金额除1.01就是不含 税金额

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