获得居民企业的投资收益，企业所得税季报的时候在哪里填表，不征税的表

2025-04-16 20:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2025-04-16 20:55

应填写在《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）》的附表《A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》中

齐红老师解答 2025-04-16 20:55

或者预缴表中的主表也会有这一行字样，金额填列进去就可以了

快账用户1287 追问 2025-04-16 21:34

税务局财务报表利润表季报里，利润表的上年期末数怎么填？本期数是一到三个月的数嘛？

快账用户1287 追问 2025-04-16 21:42

本期和上期应该怎么填？

齐红老师解答 2025-04-16 22:00

可理解为上年同季度数。例如，2025 年第二季度申报时，“上期金额” 填 2024 年第二季度的发生数。

快账用户1287 追问 2025-04-17 07:11

现在就填第一季度的呗？

齐红老师解答 2025-04-17 08:05

您好，是的这个数据是这样

应填写在《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类）》的附表《A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》中

2025-04-16

你好，填写利润总额，然后在第7行增加一行，填写免税销售额。

2024-04-22

你好1. 是的面所得税的； 2. 你计入免税收入栏次去；

2022-10-20

您好，这个的话是属于居民查账征收月报，这个

2025-04-15

你好A105030 投资收益纳税调整明细表

2025-01-13

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