老师，年度财务在那找，我报24年企业税年报，没找到财报

是的，老师，他只有季报财报

是不是没有核定年度财报？

老师，财务报表中的利润表填写的是12月份的还是4季度的？我看他俩的年年累计金额一样。另一个显示的是本期和本期金额。

一个显示的是本期金额，另一个显示的是本季

意思是利润表有二列，本期与本季？

对，利润表月报是本年累计和本期金额，季报是本年累计和本季金额，我要选的是比如24年12月份的还是24年4季的利润表数字填写财报表

24年4季的利润表数字填写财报。

老师会计准则这两列怎么取数？

本期是一季度数据，上期是去年一季度

本期金额填写24年年末的，上期填写24年年初吗

也就是23年数

年末的数

若是年度的，本期是24年全年数据，上期是23年全年数据

老师业务招待费账载金额填的就是实际发生额。税收金额填实际发生额的60%和营业收入的千分之五作比较，熟低填写，对不，但是它为啥是红的？

是的，孰低填写，可再计算下，是否正确

数字算的是正确的。这个数字与我没有提交填写财务报表有关系吗？我是学着填写的，所以我的财务报表数据我填了没有提交，等我们会计确认完了他再提交！ 还有利息费用我也按实际填写的，他出来的是红色的。

可能与财务报表没有提交，有关系

老师，我这个小规模季报企税，有风险提示，但是这是 实际情况可以提交吗？

主要又交了车辆保险费。车船税，但是实际没有发生业务。是否可以提交？