员工报销项目物料费，发票开的是食品酒水，这发票能用吗？领导已经审批通过了，可以报销这笔款吗？公司是非盈利企业，主要做培训，这个项目是给企业做培训项目，应该是给讲师和学员们用的，这笔费用可以入业务活动成本-活动成本？

他的实际用途就是给讲师和学员的用的，还用纳税调增吗？

您好，是的，这个发票也实际不符嘛，也可以理解这是一个虚假发票，发票要和业务匹配的，如果可 以这样，我们都不用取得材料发票了，从市场低价买入不开票，全用日常 的餐饮或汽油发票替代，当然我说的比较极端，表达就是业务和 发票要相符

这是实际支出啊～发票是酒水，那报销单上摘要怎么写呢？

公司找讲师给学员培训，然后老师的这些餐饮酒水都是我们公司承担的呀。这是实际支出啊，这个报销摘要怎么写呢？

对不起，我理解错了，以为是替代发票，本来就是酒水我们这个当然可以的 摘要：某企业什么培训的餐饮费用

餐费是公司跟酒店对公支付的，员工只报销酒水，那这报销单摘要是写某某公司培训项目餐饮费还是酒水费？

哦哦，还是写酒水费，清晰真实的摘要，方便查阅

那直接入业务活动成本-活动成本可以，这个不用调增了吧？

您好，是的， 不用调增的

好的，谢谢您～