老师我想问一下年底怎么结转，我用的是金蝶k3专业版的财务软件，我想问老师，年底结账步骤分录应该都怎么做呢？麻烦老师把分录详细给我写一下，带一下数也行，随便写个数带里也行，我看的会更仔细明白点
同学，你好 正常分录都做完。年末就多了一个年末结转分录 借：利润分配 200 贷：本年利润 200
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老师:刚面试了这一家，属什么行业？2019.5月底新开的一家公司，原来有个财务做了一两个月走了，没有移交数据，没有软件。那我主要做内账怎么 做？做哪些内容？他说是有个平台让客人下单，然后司机晚上送货过去，收款回来。每天司机8点前交单据给我对账，看哪里金额不对？核对好知道呢，我该怎么做？我是去年考的初级，刚转行会计。请多多详细介绍一下，谢谢！
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老师，你好，我现在这家公司是家小公司，共三家公司，并且几个公司都没有分清，啥都混一起，什么库存，销售，采购，银行账，全都是表格自己手工记录，外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损，这个我觉得计算起来非常困难，所以我建议买个金蝶做内账，但是老板现在就是让我捋一下，因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话，各方面应该怎么去了解去做，还有那些库存，是不是都要录入到金蝶，需要补录以前哪些的，总得来说，我现在很懵逼，所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题，谢谢，主要是，买金蝶后怎么做，能详细给出老板想要的盈利亏损？
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你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借：短期借款 贷：银行存款 实际应该是借：财务费用 贷：银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
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你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借：短期借款 贷：银行存款 实际应该是借：财务费用 贷：银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
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老师好！ 我司是小规模纳税人，2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的：2022年小微企业工会经费主动返还314.88元， 1.账务处理如下： 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配，如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元， 老师帮我看一下，哪里出问题？ 怎样调账？步骤写详细一点，谢谢！
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10、商品流通企业会计中批发企业外购商品的成本一般指的是（A、进货原价B、价款加上运杂费)。C、价款加上运费D、购进商品支付的所有款项
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A公司将生产用的数控机床与B公司的专利技术交换，该交换不具有商业实质，分录该如何做
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老师，请问老板有一家小规模公司，一家一般纳税人公司，一般纳税人公司缺钱，是不是只能跟小规模公司借钱，还有其他合理拿钱的方法吗？（董孝彬老师）
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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老师，我们是外贸企业出口的，收客户款是按cif价收，甚至会多收运费，出口报关单是按Fob出口，会计做账也是按fob确认收入，代收的运费货代会开一部分运输发票，剩余部分就留给我们了，比如 收客户130元，其中100元是fob价，20元是运输费，10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗？会计把这20元做成了销售费用，感觉不对，出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
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各位老师大家好，我是从别人手里才接过的账务，我从2022年已经开始补账了，银行流水显示是还贷款，我不知道怎么入账呢，请老师们指点一下，谢谢
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公司招了一个清洁阿姨，53岁，属于退休人员返聘吗？要给她购买社保吗？能对公发放工资吗
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请朴老师回答，老师你刚才说的两次意思不一样，第一次说的是最后一笔业务下画红线，第二次说在本日合计下画单红线，哪个才是对的，如果红线画错位置了怎么办？
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老师，我想做一个内账的表，就是能知道我收了多少钱，还有多少钱没回，付了多少钱，还有多少钱没付，开了哪些票，还有哪些票没开，请问有模板吗？
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老师，我还想问一下，我是我是新接手的会计，我是25年1月份接手的，然后24年一整年的账是其他会计做的，他把年底的税也都报完了，就差年度汇算清缴，没有报其他的他都报完了，这种情况下年底结转他能都做完，那么这块我没有检查，我寻思问一下这种情况下，他把年底结账什么都能做完了吗？他还，把总账明细账全部打印出来了，一整年的完了给我了，我当时没有仔细看，年底结账，他结完没结完，我现在想起来寻思问问老师这种情况下，你说他能结完账了吗？
老师，那你说的是借利润分配，贷本年利润，老师财务软件属于自动结转呢！还是手动结转呢我？
同学，你好 这个是软件自动结转的
那么老师是不是这就算结转完了呀？他要软件自动结转的话，不都到年底之后软件他不就是自动结转了吗，年底的时候12月份那个会计不得结转12月份的损益吗？结转完损益之后是不是顺便的话他就出具年底那个结转那利润了？未分配利润里了，是不是一块结转完出凭证的呀老师？
同学，你好 不是。年末结转，你要点的，你不点，凭证不会出来的
点哪呢！老师那之前会计24年账都做完了，也装订好的给我了，你说他能不年末结转吗？我去哪里能直接查询到到底结转没结转呢老师
同学，你好 软件里面点年末结转。 自己看账
老师我应该怎么办呀！我看他24年12月末本年利润贷方有余额
同学，你好 那你补结转一下
老师，补结转应该怎么补啊？财务软件我应该点哪啊？点哪块结转呢？然后补年末结转这个分录呢？
同学，你好 自己手工做 借：本年利润 贷：未分配利润
老师，我现在在财务软件上，要是查本年利润，年末结转情况，应该去哪个账表里查找呢？老师麻烦具体说说
同学，你好 你看本年利润，年末不能有余额
老师都什么税种，都归集到所得税费用里边核算呢
同学，你好 除了增值税
老师你详细说一下都什么税种用所得税费用里核算
同学，你好 简单的说，计入税金及附加的税种，都可以在计算所得税里面扣除