@董孝彬老师，只要董老师回答，老师我们上个月新增加了美团外卖，美团机器接单后我们收银员就马上从收银系统出库，是分开进行的，美团上的价格贵点，而且美团的斤数和收银系统的斤数不一样，收银系统实际收款922，但是美团支付只有733.81元，这个怎么做账呀

老师 不是不是的 佣金应该是另外给的 我现在是在收银系统里对账看到美团在我们收系统里的收入是922元、而收银员接到美团外卖订单就自己下单后的所有小票加起来是733.81元 佣金的是我问下运营哈 他现在在跟领导谈话

哦哦，那这是我们自己也打折了呀，这样，我们分开科目，美团的佣金用  销售费用-平台佣金，自己的打折  用 销售费用-促销费

好的老师 刚才问了运营她说上个月不收佣金 这个月开始每单收1.5元的佣金

老师这样写分录是吧 借：应收-美团733.81 借：销售费用-促销费188.2 贷：主营业务收入922

对对，我也是这么认为的

老师借方用了应收账款 需要冲平一下吗 我刚才问运营她说美团每个月2号打款到袁州的个人支付宝上 这个图片就是4月份美团打款到袁州支付宝上的截图 跟袁州个人银行卡一直用的科目是其他应付款 现在是他的支付宝收美团的钱

哦哦，要平的，借：其他应付款   （辅助核算袁州）  贷：应收账款-美团

老师 不好意思 我重新给您说明一下业务的情况 4月份美团应该给袁州支付宝打款总数是1042.86 实际只打了652.48 然后这个1042.86+652.48=1695.34 这个1695.34不等于收银系统上美团收入922元 也不等于收银员自己出库的所有小票上733.81

哦哦，这个1042.86，收银系统922，小票733.81，关系是什么 ，得问运营

老师 就是员工在接到美团外面订单后她就像店里有顾客买东西一样、把美团上顾客下的单再重新从收银系统里出单、这个出的单汇总4月份所有小票的就是733.81元、而收银系统后台我查到4月美团外面应该是922元、然后美团公司要给我们打款4月份的是1042.86、这个1042.86是美团顾客下单后的钱直接到了美团公司、跟我们收银系统没关系、我觉得这个1042.86没问题、然后就是收银员小票上的总金额733.81和收银系统后台查询到的总金额922对不上、这个是不是说明实际出库金额和系统金额的对不上

哦哦，是的，小票也是收银员打出来的，和系统里不一样，这个问下负责收银的主管，可能有什么 原因 我们不知道

老师不管她们的了 卖系统的说系统里这两个地方应该是要相等的 我们就当收银员少少交小票来处理可以吗