老师，我没有用预收预付科目，只用了应收应付，我的科目余额表只有应收应付，财务重分类有预收预付，财报的金额合并，不等于余额表，这是什么原因？
你好，因为它只是把其中的一部分负数做了重分类，并不是把整个余额表的金额做了重分类。
-
Q
老师您好，我想问下应收应付预收预付科目余额表的数和报表数有差异是什么原因？已经检查过公式没有问题
-
Q
请问一下科目余额表中应收预付，应付预售期初期末借方贷方都有余额，我想只保留应收应付这两个科目，请问怎么合并一下，谢谢
-
Q
老师，请问下预付账款科目余额与财务报表的金额不一致，用预付账款科目余额加上应付账款借方金额还是不一致是什么原因
-
Q
老师，我一季度的财务报表的应收应付进行了重分类，财务报表上就有预收和预付了，二季度不进行重分类，只用应收应付，出现应付账款负数可以吗
-
Q
老师，我不用预收预付科目，只用应收应付科目，那么报表重分类怎么设置
热门问答 更多>
-
应付账款可以抵成本吗？对方开了发票我们还没付
-
老师，酒店前厅销售商品按多少税率算呢
-
朴老师我们是小规模纳税人，开了3%的劳务费，现在老板要升为一般纳税人，又要开3%的劳务费，又要开13%的材料款，这种可以吗，我要怎么要才知道，可以做简易计税
-
请问老师，固定资产以旧换新，旧空调置换400元，新空调补价1400元，旧空调需要开增值税发票吗
-
老师，请问单位和劳务派遣公司签订合同，社保部分应该是劳务派遣公司承担吧？
-
老师，就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照，还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷，但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票，他找的是B公司的零食 水 ，购买方写的是A公司，我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。
-
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票，听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
-
你好。公司是5月份成立的，6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的，公司对公转给劳务派遣公司，这次支出怎么做分录，这个工资，需要在自然人税收系统里面申报吗？
-
老师，你好，开销售产品ABCD发票出去，没那么多进项ABCD发票回来，要交很多增值税，有其他办法吗？
-
医保和养老保险是累计交了多少年后，老了可以用
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
比如我的应收账款，是把贷方那部份做了重分类吧
你好，是的，就是这样理解。
老师你看哈，我的应收账款余额没分类是余额表余额是6512059.75元，借方余额合计是6958636.02，贷方余额合计是:420589.32元，借和贷合并余额是：6538046.7元，就不等于未分类的余额呢。
你好，如果重分类，你就不能只看应收账款。因为他会将其他科目的负数分类到这里来的。
重分类应收的科目，受那科目影响？我现在要给审计解释，科目余额表和报表余额不一样的原因，是因为我重分类了，但是是怎么来的，还要解释
你好，应收和预收这2个科目。 其实你解释不清，或者不知道数据怎么来的。就不要分类了。
不分类，资产负债表资产有可能是负数。
你好，嗯你如果不想要负数，你就直接把负数金额算到另外那个科目去。 比如你的应收是负数，你就直接把总的应收的这个负数金额填到预收。
我是直接财务软件上面重分类，分出来的，应收预收两个财报上的金额合并，不等于我没重分类的应收余额，我就这个解释不来
你好，这个很正常。这种不建议你重分类。 如果你一定要搞清楚原理，就得问软件开发人员
哈哈，好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。