Q
朴老师，问一下个税代扣代缴手续费退税，具体分录怎么做的？
2025-05-06 12:05
2025-05-06 12:05
借银行存款 贷、营业外收入或者其他收益， 应交税费，应交增值税销项
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老师，如果做到营业外收入的话，那是不是跟增值税主表里的金额对不上了？
是的 对不上 准则里面规定的是做到营业外收入， 但是如果你想增值税的销售额和所得税的销售额一致的话，建议你放到其他业务收入里面。
2者都可以是吧？
对的是的，如果涉及到金额大的，建议放到其他业务收入。因为是你，你申报汇算清缴的时候，他会比对比对不通过的话，它会容易预警，会提示你们增值税的销售额和所得税的销售额不一致。