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Q

请问外贸企业报关单出口日期3.25，开具销售普通发票日期4.29，出口应征税报关单用途确认如何填写？4月份属期是填写当期不申报开票收入，又说录入开票日期应当在报关单出口日期前90天至当前日期后30天范围内

2025-05-07 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-07 10:24

同学，你好一般选择勾选当期确认

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:25

当期否申报未开票收入？

齐红老师解答 2025-05-07 10:26

同学，你好要申报未开票收入

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:26

我选择已开具发票，就提示录入开票日期应当在报关单出口日期前90天至当前日期30天范围

齐红老师解答 2025-05-07 10:27

同学，你好嗯嗯是的

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:27

增值税申报表提示有出入

齐红老师解答 2025-05-07 10:28

同学，你好完整截图发一下

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:48

就是这样

就是这样

就是这样

齐红老师解答 2025-05-07 10:49

同学，你好那你这个时间超过了，要联系当地税务局

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:49

是否当期申报未开票收入我填写否就跳到已开具发票界面

齐红老师解答 2025-05-07 10:51

同学，你好那你填写是，就要和你增值税未开票收入一栏匹配了

快账用户1823 追问 2025-05-07 10:51

可是我4月份已经开具了发票了，去红冲掉吗？

齐红老师解答 2025-05-07 10:53

同学，你好可以红冲，然后重新开具

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