老师:去年的印花税12月计提了，1月忘记申报交税了,怎么处理恰当些？

会，那就先挂着等后面申报的时候一起交，汇算清缴时要调整不？

你好，你汇算清缴之前已经交过了，就不需要调。

还没交，就是马上汇算了才问一下，估计要6月才有合同

你好，那就要调整了。

那就填表时调为0已交，后面再补申报交税，这样后面不会产生罚款滞纳金对吗？

你好，你这个该申报的时候没有申报是有滞纳金的。

那汇算时只能调为已交，后面补了，我以为我报了的，当时还进系统测算再计提的

你好，没明白你意思。你不是没有实际交吗。 那么汇算清缴就应该按照实际的来填数据。

老师:是去年的印花税12月账上计提了，1月忘记去申报交税

你好，你汇算之前交了，就能I扣除 然后你1月该交没交，会有滞纳金。

到现在都没申报也没交，只是12月计提了，1月份忘记申报交税。账上挂着几十块钱，我的意思是我马上汇算是不是把计提的应交调为0，后面6月有合同了一起申报了再交，账上的暂时挂着应交不管它。

你好，是这样子的你这个本身是不是要交 先确认这一点，你如果是确实是要交的话，那计提就是没错的。

是要交，去年12月已经计提了，但1月忘记申报交税了，账上就一直挂着应交，现在汇算不调表有影响吧？

你好，本来要交，你没有交，这个汇算清缴是要调整的。

那汇算时就调表上已计提的应交为0,后面有合同时加一起申报，对吧！账上等它先挂着

你好，嗯，你先这样做吧。

好的，谢谢