2024年2月的成本发票60多万代账公司没有入账，现在接账回来发现，请问怎么处理？去年代账做的是缺成本票的

但是我上个月才接回来的账，怎么弄？

之前一直是代账公司做

不管什么时候弄回的，现在就是反结账，做到12月就行了 哈，然后重新做报表，申报第4季度的所得税

我的意思是代账公司用的系统，我用不了呀，怎么反结账呢

那么你现在做调整分录，然后，修改上年的报表申报。 借：利润分配-未分配利 贷：应付账款等

我现在查账，如果发现23年也有没入账的成本票呢？也可以这么调整吗？