如果以前年度有结转的余额,需要填在以前年度结转余额栏
老师你好;就是企业所得税汇算清缴中的年度报表中的利润表有个上年金额,这上年金额就是填12月份利润表中的本月金额吗?
老师,企业所得税汇算清缴的申报表里面,有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税,这个项,我全年没有缴纳企业所得税,就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税,这样的话,这个里面我要把这个金额填写进去吗?
请问企业所得税汇算清缴,2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目,表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗?应填入此表的哪一项?
老师,所得税汇算清缴那个资产折旧表格里面,有个账载金额和税收金额,请问本年折旧是填写2023年全年的折旧,对吗?累计折旧填写从始至2023年累计的折旧金额吗?
年终汇算清缴,年度申报表里面,我的固定资产折旧额显示在纳税调整增加额,而我这个金额不应该调增,我哪里没有填对吗?
没有设置预付科目的企业,发生预付货款的情况,会计科目录在哪个科目呀?
您好,我们是小规模纳税人,但物流公司开了增值税1%的专用发票过来,是不是错了
老师,税务来查,拿走了24年真实收入2600万明细,我们24年实际申报1900万,差了700万,算是隐瞒收入,让我们提供自查报告,该补的补交,请问老师,自查报告要怎么写?一般纳税人,生产制造厂
老师,我要怎么看我们的发票客户有没有抵扣呀
加工产品产生的副产品怎么记账?
如果公司准备注销,已经没有业务了,个人所得税可以零申报吗?
这个公司已经注销了,我现在还能登录电子税务局吗?
请问老师,研发材料下脚料卖废品了,怎么记账
双定户,怎么查看核定的发票额度是多少,目前电子发票每月总额度10万,电子税局自动申报的报表数据75000元
固定资产达到预定可使用状态试运行出来的产品试运行的收入的分录怎么写?
老师是这样就可以吗?其他还有地方要动吗?纳税调整项目明细表里要动吗?
填2023年对应第2列,那个是按利润总额*12%限额扣除
老师这个是22年捐赠的
那么就填22年未扣除完的
老师,那就我那样填一个表就行了吧?其他还有哪要填吗?
捐赠扣除就只填那个表