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老师，你好。我第一季度的企业所得税计提的是3494元，然后交费了3494元，后来跟正了报表，退税53.67元。这个分录该怎么做
2025-05-12 16:36
2025-05-12 16:36
你好，这个你是更正了什么数据。
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更正了一笔营业外支出，利润总额和报表一致
你好，你更正了什么分录，就做什么分录。要根据实际情况来。
老师，不咋对
你好，你这个做的没问题。
老师，当期所得税有个-53.67的余额
你好，你结转损益就没有了。
收到，谢谢
你好，不用客气的了。