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老师，24年暂估成本费用一直没有发票冲回，汇算清缴调增，那账怎么处理？也不用付款
2025-05-13 09:00
2025-05-13 09:01
那你的这个成本用了吗？结转损益了吗
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是的，做了成本
现在做所得年度汇算，准备调增 报表要改吗
那你这个应付账款暂估的得红冲了然后按红冲后的数据申报 要不然你调增了再把暂估的应付账款转到营业外就调增两次了
借: 应付账款-暂估 -100 贷：未分配利润 -100是不是这样？
跨年红冲的话是这样 但是你这个最好是反结账到去年12月红冲
反结账去年12月，那报表不一致 怎么弄
去年第四季度的更正一下