老师，我们2022年账套调整数据过，税务老师说2022年利润表跟申报表数据没有对上，可以我对了一下，是正确的！还是说第四季度利润表也要更改？
同学你好 第四季度的也要更正的 都要一致
-
Q
老师：您好！想请教一下，去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254，利润总额是379187，后来申报后调金蝶账，（把营业成本调成363838，利润总额为383371）今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的，现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样，是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表？
-
Q
老师，我想问下利润表季度申报，我们企业利润表有一个以前年度损益调整的数据，在税务局网站的报表里没有对应的栏次我可以怎么填才能让税务局和我们报表的利润总额和净利润一致
-
Q
老师好，我调啦今年3月份的科目，影响啦第一季度的利润，跟之前报第一季度的财务报表不一致啦，需不需要更改调报表呢？ 有位老师说不需要更改报表，汇算清缴年度一样就行了，但是老师，申报第四季度所得税报表时，系统带出来的前三个月数据会跟我账的不一致啊？
-
Q
我之前报了第三季度的资产负债表和利润表，因为是新手不知道，报了季报之后更改了账套的数据，现在造成账套里面第三季度导出来的资产负债表和利润表跟之前报给税务局的的数据不一样了，我想问下有什么办法可以解决一下，可不可以更正申报
-
Q
①财务报表不是要一个季度一申报吗？比如，10月需要申报7-9月的季度财报对吧，那资产负债表没有季报一说，我们10月报资产负债表一般报的是9月份的资产负债表；而利润表需要报季度的，就是把7月+8月+9月三个季度的数据相加得到一个季度利润表，然后两个表通过电子税务局去申报对吧？②那我们在学年度汇算清缴时的时候，唐莎老师又说第四季度的时候除了要报第四季度的财报，还要报一个年报，而且季报和财报数据必须一样，那这怎么理解？你第四季度申报季度资产负债表时不可能把申报1-12月的累计数据啊，而且利润表第四季度也不可能申报1-12月的累计数据啊！这点没明白！
热门问答 更多>
-
10.甲首饰店是增值税一般纳税人，2024年12月零售金银首饰取得含增值税价款10.37万元，其中包括以旧换新首饰的含增值税价款1.13万元。在以旧换新业务中，新首饰含增值税价款为5.85万元，旧首饰的作价为4.72万元。已知，增值税税率为13%。有关甲首饰店2024年12月应确认的销项税额
-
老师，帮忙出个主意，新来了个做军队装备审价的经理，他有人脉关系，能给事务所拉业务，昨天听说，他专门挑了几个同事给他们培训装备审价项目，我也想加入我怎么给他说合适，刚加了他微信，跟他交际少，就上次装备审价专属培训的时候听他讲过一些东西。
-
自然人扣缴端备份数据，前会计用微信发得过来吗？ 会计小白
-
老师，注册商标费600元，怎么做凭证
-
老师好，我的财务软件没有农业生产成本这个科目，我们农牧企业，怎么办？用什么科目代替或者哪个会计准则里有？？？我这儿有承包土地承包费，种地劳务费，机械维修燃料费等，还能用什么科目代替？怎么办
-
老师结转固定资产清理时，净损失的报废的放营业外支出，出售的放资产处置损益，而净收益时，出售的放营业外收入，非正常出售的如对外投资，交换的放资产处置损益，对吗？净收益的营业外收入与资产处置损益是不是说反了？
-
企业为员工承担个人部分社保需要纳税调增吗，在哪个表调
-
那这个银行结息的收入我们可以像企业一样冲减平时的财务手续费吗？
-
老师您好：吸收合并 A➕B=A A公司需要交印花税吗
-
固定资产销售：借应收账款，贷固定资产清理，应交税费—简易计税，这部分收入怎么在利润表上提现不了呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，麻烦你看一下上面两个报表数据是不是一致？
我看着数据是一致的
老师，我按照企业所得税年度报表更改第四季度财务报表，有这样的提示！
我不可能在更改第四季度所得税报表吧
你第四季度上面显示的是本期和年度累计吗
老师，是的！
那你本期的数据要填写第四季度的发生额 和本年累计的数据是不一样的
是不一样的
那这个就没有问题呀
还是我不管这个提示，只要第四季度财务报表本年累计数跟企业所得税年度报表数据对上就好了？
可以忽略的话就不用管