去年5月补提企业所得税500块，去年忘了计提汇算清缴时的企业所得税，怎么在5月补提？补提之后，要怎么调整盈余公积？公司用的是小企业准则，账套下没有以前年度损益那个科目

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• ，老师，如果平台的钱提现到老板个人卡，然后老板又把钱转入公司账户，做账的时候可以省略老板这部分直接做银行存款增加，其他货币资金减少吗

• 但是抖音也是平台收了我们的钱啊，只是我们不能自己手动提现，是5天给我们结算一次，这样的就计入其他应收款是吧具体

• 老师你的意思是美团是自己可以手动提现，就做其他货币资金，然后抖音是不能自动提前自己控制不了就做其他应收款吗

• 请问老师更换会计软件期初余额在哪里看怎么填入看哪个数字

• 老师，你说的这是啥意思，没太明白，你好，这样做也可以，但正常是每笔业务要分开做分录，收入做收入，还款做还款。美团平台的钱收到老板私户，那应该怎么做，意思是最好做借其他应收款老板，不要做借其他应付款是吧

• 中级财管练习题第六章综合演练15问，为什么新设备年金成本比旧设备年金成本高，不选择更新旧设备

• 老师，我这个是新换的账套，做了退货，没有成本，出了也没有成本，那毛利那怎么算的

• 老师，美团平台的钱是收到老板私人卡的，做账，是不是借其他应收款或者其他应付款老板（如果有欠老板钱）贷主营业务收入啊

• 老师，您好。我们在异地开了分公司并备案小规模纳税人，但前面的厂房租金和装修费都总公司（一般纳税人）付款，然后就在总公司摊销和做费用，这样行吗？

• 老师，好。我们公司有两个股东，都是法人股，一个法人股占比59%，一个法人股占比41%。 做合并报表时，是两个股东都能做，还是只有大股东可以做