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老师,台球俱乐部有自助开台收入(进老板私人户),销售商品收入(进老板支付宝),还有吧台开台收入有银行,有现金(银行当天收入第二天一次进银行),还有抖音平台收入,美团收入,然后开票特别少我可以根据全月统计这样做收入吗?借其他应收款老板,借其他货币资金支付宝,借其他货币资金抖音平台,借其他货币资金美团平台,借现金,借应收账款(待清算)(后面根据银行回单充减)然后贷主营业务收入无票收入自助开台收入,贷其他业务收入无票收入销售商品收入,贷主营业务收入无票收入抖音平台收入,贷主营业务收入美团收入,贷主营业务收入开票收入吧台台费收入,贷主营业务收入无票收入吧台台费收入,这样可以吗奥还有会员充值,是不是做借现金,借应收账款(待清算),贷预收账款

2025-05-14 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 15:30

收入分类:开台放主营业务,销售商品放其他业务,按渠道设二级科目,不用区分开票与否。 账务处理:私人户 / 支付宝、平台、现金及银行存款收入分录按对应方式做;会员充值分录正确,消费时再转收入。 注意税务风险、三流一致、规范增值税处理和财务规范,可统一收款账户、用财务软件、定期对账 。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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