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老师你好,我正在报一家企业的企业所得税年报,年报的主表数据是自动出来的,去年我们企业第三季度我报了数,第四季度0,年报出来的就是第三季度的数据,对吗

2025-05-17 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 10:01

是的,是1-4季度全年累计数的

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快账用户3183 追问 2025-05-17 10:02

提示我营业收入原则上于第四季度一致,我第四季度没数,也没关系吧

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齐红老师 解答 2025-05-17 10:04

第四季的本年累计要等于第3季度的数字,

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快账用户3183 追问 2025-05-17 10:07

你说的是哪个报表的数据

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齐红老师 解答 2025-05-17 10:09

就是利润表的数字哈

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直接是按4季度数据申报处理的即可
2022-01-07
你好,季度申报数据有错误,是需要去做更正申报的
2021-11-09
您好,申报表有一列季度 数,一列 本的累计数,就是按累计利润来交所得税的
2025-01-04
你好,第四季度资产期末余额不对的你可以自己修改一下的
2025-03-28
你好,你也累计的利润总额减去以前弥补亏损,这个余额乘以税率减去前几个季度预缴。
2022-01-07
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