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就是我2022年第四季度报税的时候按的是没有负值重分类报的,现在汇算清缴了,发现填负数保存不了,我这汇算清缴该怎么填?
老师,22年前三季度是按不重分类的资产负债表的,第四季度变成了重分类了(换了会计),汇算清缴的年报又变成了不重分类了,现在需要去把第四季的更正吗?现在可以更正22年的第四季度的报表吗?
老师,你好!去年报表中应付账款负数,汇算时没有重分类,税局通知让调整报表,我只把年报的应付账款预分类,进行了调整。但是A000000表中的资产总额还是按照季度平均值计算的资产总额,季度报表都没有预分类。如果季度也预分类,就超5000万不享受小微了。这样有影响吗?
老师,请教一下,在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表,第一季度我申报时她还没做汇算,我填的财务报表是未重分类的模板,现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据,重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多,那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了?如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗?请赐教,谢谢
因为往来款比较大,重分类后的资产总额已经超过5000万了,已经不是小微企业了,但是季度申报表因为没有进行重分类调整,故还是申报属于小微企业,2024年年度汇缴申报表事务所会披露不是小微企业,这种情况还有办法改24年的数据吗
请问我们物业公司安装的新能源充电桩,每次用户充电,充电桩第三方扣的服务费和千分之六的手续费给我们发票,这种发票做什么科目啊
老师你好,结转损益和结转成本有什么区别吗?
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
您好,4季度还是别改了,税务问就说汇缴时做的重分类 ,因为现在更正4季度报表,要补税的话,会有滞纳金的。