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就是我2022年第四季度报税的时候按的是没有负值重分类报的,现在汇算清缴了,发现填负数保存不了,我这汇算清缴该怎么填?
老师,因为去年会计应收应付没有重分类的,导致负数,现在把23年年初数据重分类调整为正数了,去年12月份第四季度的财务报表也修改了,但是现在做企业所得税汇算清缴,发现资产平均值还是以前负数的平均值,那这个需要怎么办?
老师,22年前三季度是按不重分类的资产负债表的,第四季度变成了重分类了(换了会计),汇算清缴的年报又变成了不重分类了,现在需要去把第四季的更正吗?现在可以更正22年的第四季度的报表吗?
老师,你好!去年报表中应付账款负数,汇算时没有重分类,税局通知让调整报表,我只把年报的应付账款预分类,进行了调整。但是A000000表中的资产总额还是按照季度平均值计算的资产总额,季度报表都没有预分类。如果季度也预分类,就超5000万不享受小微了。这样有影响吗?
老师,请教一下,在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表,第一季度我申报时她还没做汇算,我填的财务报表是未重分类的模板,现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据,重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多,那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了?如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗?请赐教,谢谢
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
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老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
您好,4季度还是别改了,税务问就说汇缴时做的重分类 ,因为现在更正4季度报表,要补税的话,会有滞纳金的。