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老师，2024年汇算清缴，发现24年成本暂估多了90多万，如何做账务处理呢
2025-05-21 14:45
2025-05-21 14:45
借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润
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这样调整后，会导致未分配利润差额与净利润不相等，会引起税务分险吗
还需要更正上年的报表，再做汇算
更正上年的报表的话，四季度就有所得税产生，会有滞纳金
而且是在2025年4月做分录调整，会影响2024年的财务报表吗
那个没法子的，必须要更正财务报表，再做汇算
老师，是这样，我没有动去年的账，我是在2025年做的以前年度损益调整呢
25年调整分录，再导出上年的报表，再更正。