请问老师，要补计一下以前老板借公司的款，是借：其他应收款 贷 以前年度损益调整吗

就是感觉不对，要怎么做，是以前的借款

以前没有做账， 现在还回公司账上的

那么你要弄明白他每笔打款的日期，补做借款

好像是23年借的，现在还回公司了 我需要怎么做分录呢

你要看借入款当月怎么做的账？银行的余额为啥就对上了？

以前没做账

那么补做到银行存款就行

贷方写什么？

借款给老板 借：银行存款 贷：其他应付款-老板 老板借款 借：其他应收款 贷：银行存款

看起来不怎么明白。第一个分录感觉是公司找老板借钱，第二个分录是老板找公司借钱。现在我想知道的是老板借钱的时候没有账，现在还钱了我怎么做账

老板借款 借：其他应收款 贷：银行存款 老板还款做相反的分录

银行存款一进一出就抵了，怎么能反映的我的银行存款多了呢？

那个没法反应的，除非您把以前的账都厘清做一次

这样呀，谢谢

嗯嗯，毕竟是乱账，没法子

老师，如果这样做，我就是账实不符了，我可以调利润分配这个科目吗？

没有依据不要乱动其他科目，

我多出的钱怎么办，哈哈。初使建账的时候没有录