老师，23年的资产负债表的未分配利润期末-期初≠利润表净利润，出现差的原因是，记账以前的调整直接进来未分配利润，在利润表上未调整导致，怎么处理

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• 老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写？

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• 问一下注销时是不是要把账调一下，账面只剩一分钱

• 老师，工商年检中纳税总额为本年度实际交税的金额，那像2023年度的所得税，在2024年1月份缴纳的，算吗

• 老师，我司24年异地施工预交的企税 2000元。预交当月月底我做结转了，借：所得税费用 2000 贷：银行存款2000 24年全年亏损，现在做退税了。请问钱到账后如何做分录？

• 销售有部分退货有部分对账，我怎么开负数啊

• 仓管员发货并做相应账务处理。这话是不是有误导性 入库与验收：物料到货后仓务员或相关负责人验收确认并签字），以送货单为入库依据，财务据此账务处理。生产车间和各部门领用物料时按规定审批，仓管员发货并做相应账务处理。

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