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老师500表中的33行，审计计提的坏账准备填不上去数据呢，小企业会计准则
2025-05-24 06:40
2025-05-24 06:45
您好，这个提示就是A105090这个表要填写了，表间有勾稽关系
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去年审计计提啦3万多，今年又计提啦10万多，还没有实际发生或者收回已经核销了的坏账，咋填呢
您好，今年提的是用以前年度损益调整科目么，要在A105090表申报，咱这是计提应收坏账么，090表234这3行申报
针对应收账款计提的
还有一小笔其他应收账款计提的
哦哦，那就是234行次，请看下图申报表，
只是计提，还没有发生坏账损失呢
您好，我知道的，计提就减少会计利润了，2和3列不填就是了
1，4列如何填写
没有发生，不是1到4列都填写0
您好，1列是3%2B10=13，4列是0，这就自动调增13
那影响我今年利润的是13万还是10万呢
您好，是13万哦，就是税法的利润比会计利润多13